报销差旅费的会计分录怎么写(差旅费报销单中的出差事由怎么填)

差旅费报销单中的出差事由怎么填？

差旅费报销单中的出差事由应该如实填写。

报销具体要求：

1、《差旅费报销单》各项目应据实填写，必须从此单据中列出详细的行程。

此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。

2、如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。

3、该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。

4、部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作，

是指各部门经理在审核的单据上要注明：“已核”或：“属实”字样，并同时签名和日期。

5、财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作，

是指财务部审核人员对报销凭证的合法性和精确性进行审核，并签署详细的审核意见。

6、签字时须用兰色或黑色墨水，其他颜色无效。

工作人员用自己的钱加油来报销，填写了费用报销单，凭证应该怎么填？

　　工作人员用自己的钱加油来报销，填写了费用报销单，记账方法： 　　借：管理费用、销售费用等 　　贷：库存现金 　　凭证应该填付款凭证。 　　付款凭证是根据现金和银行存款付出业务的原始凭证编制、专门用来填列付款业务会计分录的记账凭证。根据现金付出业务的原始凭证编制的付款凭证，称为现金付款凭证；根据银行存款付出业务的原始凭证编制的付款凭证，称为银行存款付款凭证。付款凭证既是登记现金日记账、银行存款日记账以及有关明细分类账总分类账的依据，也是出纳员付出款的依据。付款凭证上需要有财务主管、记账、出纳、审核、制单人员的签字。

报销差旅费的与实际消费不对帐怎么办？

1.会计核算中，如果报销的是差旅费，这类的应该都可以归类于差旅费；所以费用报销时可只填：即付XXX报销差旅费款，对账是没有什么依据的，只能审核票据的合法/真实性；

2.如果会计核算中需要就其差旅费做进一步的明细核算，那么由会计根据差旅费报销单上的明细进行归类核算即可。

3.对于报销付款，也就是支出单据，一般一笔支出就是一个类别，不需要再做明细分类。